目 录

第一部分 遂平县纪委监委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 遂平县纪委监委2019年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：遂平县纪委监委2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

第一部分

遂平县纪委监委概况

 

一、遂平县纪委监委主要职责

按照中共中央和全国人大常委会关于纪委监委职责的有关规定和省、市、县《深化监察体制改革试点工作实施方案》规定，县纪委监委履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。

1、 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、维护宪法和法律法规权威。

3、依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。

4、开展廉政建设和反腐败工作。

二、遂平县纪委监委预算单位构成

遂平县纪委监委部门预算包括：遂平县纪委监委本级和下属二级单位预算。

1. 遂平县纪委监委本级；

2. 巡察办；

3. 监察委；

4. 廉政教育中心；

 

第二部分

遂平县纪委监委2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2019年遂平县纪委监委收入总计3491.08万元，支出总计3491.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加1159.21万元，增长50%。主要原因：成立监察委，机构并入，经费增加。

 二、收入预算总体情况说明

遂平县纪委监委2019年收入合计3491.08万元，其中：一般公共预算3491.08万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县纪委监委2019年支出合计3491.08万元，其中：基本支出1369.48万元，占39.23%；项目支出2121.60万元，占60.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

遂平县纪委监委2019年财政拨款收支预算1491.08万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年财政拨款收支相比，减少2.7%。主要原因：减少 开支，项目经费缩减。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县纪委监委2019年一般公共预算支出年初预算为3491.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3318.27万元，占95%；社会保障和就业支出98.45万元，占2.8%；医疗卫生支出29.10万元，占0.9%；住房保障支出45.26万元，占1.3%。

六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发(支出经济分类科目改革方案》的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

遂平县纪委监委2019 年“三公”经费预算为151.9元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加39.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费78万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费78万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018年相比没有变化，公务用车运行维护费预算数比 2018年增加17.5万元，原因是：成立监察委，机构并入，车辆划转，经费增加。

（三）公务接待费73.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年增加21.9万元。主要原因：成立监察委，机构并入，经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂平县纪委监委2019年机关运行经费支出552.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

遂平县纪委监委2019年政府采购预算安排情况如下：

2019年我单位无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位没有需要开展预算绩效评价工作的项目。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般执法执勤用车12辆。

（五）专项转移支付项目

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

（六）纳入本次预算单位构成情况说明

当前县级机构改革正在推进，本次预算批复及公开暂按目前掌握的最新情况下达预算资金，待各部门“三定”规定印发后，再由县财政局进行相应调整。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。