第一部分 中共太康县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共太康县纪律检查委员会 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 中共太康县纪律检查委员会概况

一、部门构成及经费供给方式

中共太康县纪委，行政编制138人，事业编制33人，工勤编制1人，共实有人数103人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设19个职能股室：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、宣教培训中心。

二、职能和主要职责

中共太康县纪律检查委员会主要职责是在县委和县政府领导下履行党的纪律检查职能，贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针和政策情况及思想作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

三、2020年部门预算编制原则

（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。

（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。

（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。

（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，太康县纪委预算包括：本级。

第二部分 中共太康县纪律检查委员会 2020年部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计4380.5万元，支出总计4380.5万元，与2019年4163.91万相比，收、支总计各增加216.59万元，增长5%。主要原因：转隶人员、派驻纪检组、乡镇纪委经费支出增加。

2、收入预算总体情况说明

2020年收入合计4380.5万元，其中：一般公共预算4380.5万元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。

3、支出预算总体情况说明

2020年支出合计4380.5万元，其中：基本支出1025.3万元，占23%，项目支出3355.2万元，占77%．

4、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算4380.5万元，政府性基金收支预算0元。与2019年4163.91万相比，收、支总计各增加216.59万元，增长5%。主要原因：转隶人员、派驻纪检组、乡镇纪委经费支出增加。

5、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4380.5万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：工资福利支出900.24万元，占20.55%；对个人和家庭补助支出16.32万元，占0.37%；商品和服务支出108.74万元，占2.48%。经常性项目支出3355.2万元，占76.6%。

6、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1025.3万元，其中：人员经费916.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

7、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为34.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年35.1万元减少0.6万元。减少的原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下

因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年0元减少0元，与上年持平。

公务车辆购置及运行费28.5万元， 其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费28.5万元元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年29万元减少0.5万元，比上年减少1.7%。 主要原因：厉行节约。

公务接待费6.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.1万元，与上年持平。

9、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算108.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

10、政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排433万元，其中：政府采购货物预算433万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

11、国有资产占用情况说明

截止2019年期末，中国共产党河南省太康县纪律检查委员会共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

12、国有资本经营预算收支情况

由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。

13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

第三部分 名词解释

一．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

三、纪检监察事务支出经费：指本级及下属事业单位用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、“三公”经费指：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费指：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水 电费、办公设备购置、公车运行维护费等费用。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。