2021年中共辉县市纪委

部门预算基本情况说明

 

目 录

第一部分 辉县市纪委部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 辉县市纪委部门 2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 辉县市纪委部门2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算安排项目支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、机关运行经费情况表

十二、政府采购情况表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

辉县市纪委部门概况

 

一、辉县市纪委部门主要职责

1.负责全市系统党风廉政建设和反腐败工作任务落实情况的监督检查。2.负责各项规章、制度贯彻执行。3.负责纪检工作计划的制订和落实。4.负责组织党风廉政教育学习等。

二、辉县市纪委部门预算算单位构成

辉县市纪委单位部门预算包括部门机关本级预算和局属单位预算。

1．辉县市纪委机关本级（局机关包含的机构）

2．局所属二级机构

    辉县市党风廉政建设教育中心。

第二部分

辉县市纪委部门2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

辉县市纪委部门2021年收入总计2136.75万元，支出总计2136.75万元，与2020年预算相比，收入减少292.14万元，下降1.37%。主要原因：项目资金减少;支出减少292.14万元，下降1.37%。主要原因：支出项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

辉县市纪委部门2021年收入合计2136.75万元，其中：一般公共预算2136.75万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

辉县市纪委部门2021年支出合计2136.75万元，其中：基本支出1509.75万元，占70.66%；项目支出627万元，占29.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

辉县市纪委部门2021年一般公共预算收支预算2136.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少292.14万元，下降1.37%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算为0万元，与去年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

辉县市纪委部门2021年一般公共预算支出年初预算为2136.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1821.57万元，占85.25%；社会保障和就业支出152万元，占7.11%；医疗卫生支出56.06万元，占2.62％住房保障（类）支出107.12万元，占5.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为8万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数为0万元，与2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数为0万元，与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1万元，主要原因：按要求进一步压减三公经费。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数为1万元，与2020年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

辉县市纪委部门2021年机关运行经费支出预算596万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排257.69万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算237.69万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

辉县市纪委部门2021年部门预算表

辉县市纪委部门2021年部门预算表.xlsx