中共龙安区纪律检查委员会
龙安区监察委员会
龙安区纪委
2021年度部门预算公开说明
2021年5月15日
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、支出预算分类汇总情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 主要名词解释
第四部分 附件及其他
附件：2021年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出预算明细表
十、项目绩效目标表
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
区纪委、区监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，主要职责是：
（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管全区监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（三）监督检查区直机关各部门，乡（镇、街道）党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。
（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉。
（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性事件和安全事故的调查。
（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不利、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。
（八）做好纪检监察机关和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对乡（镇、街道）纪（工）委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作。
（九）承办市纪委监委和区委、区人大授权和交办的其他事项。
（十）巡察办主要职责：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向区委巡察作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实区委和区委巡察作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察作人员；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查区委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组决定的事项等。
（十一）巡察组主要职责：承担巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作；着力发现巡察对象违反政治纪律、政治规矩问题；着力发现巡察对象落实党风廉政建设“两个责任”和机关四项制度不力问题；着力发现巡察对象违反中央八项规定精神和省委、市委实施意见以及“四风”方面存在的问题； 着力发现巡察对象以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等违纪违法问题；着力发现巡察对象选人用人方面的问题；着力发现区委要求了解的其他问题。
二、部门预算单位构成
部门预算有二级机构1个。本预算为汇总预算。纳入本部门预算编报范围的二级预算单位如下：
1.中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会（本级）
2.安阳市龙安区惩治预防腐败宣传教育中心
第二部分
2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收入总计1232.58万元，支出总计1232.58万元，与2020年相比，收入总计各增加359.04万元，增长41.1%；支出总计增加359.04万元，增长41.1%。主要原因：新增10名人员相关人员经费。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入合计1232.58万元，其中：一般公共预算1232.58万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出合计1232.58万元，其中：基本支出1217.58万元，占98.78%；项目支出15万元，占1.22%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年一般公共预算收支预算1232.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加359.04万元，增长41.1%，主要原因：新增10名人员相关人员经费。政府性基金收支预算无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1232.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.15万元，占72.06%；住房保障（类）支出109.84万元，占8.91%；社会保障和就业支出148.28万元，占12.03%，卫生健康支出148.28万元，占9.92%.
六、支出预算分类汇总情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
（一）2021年预算支出1232.58万元，具体分为：
工资福利支出（类301）1168.7万元，包括基本工资（款01）370.55万元、津贴补贴（款02）368.53万元、绩效工资（款07）49.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）146.45万元、职工基本医疗保险缴费（款10）67.13万元、公务员医疗补助缴费（款11）55.18万元、其他社会保障缴费（款12）1.83万元、住房公积金（款13）109.84万元；
对个人和家庭补助支出（类303）3.73万元，包括退休费（款02）3.73万元；
商品和服务支出（类302）60.15万元，包括办公费（款01）4万元、印刷费（款02）3万元、水费（款05）2万元、电费（款06）5万元、邮电费（款07）3.12万元、差旅费（款11）7万元、租赁费（款14）5万元、培训费（款16）16万元、公务接待费（款17）2万元、劳务费（款26）3万元、公务用车运行维护费（款31）8万元、其他交通费（款39）1万元、其他商品和服务支出（款99）1.03万元。
（二）2021年政府预算支出1232.58万元。具体分为：
机关工资福利支出（类501）支出1119.51万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。
工资福利支出（类505）支出49.19万元，包括绩效工资；
对个人和家庭补助支出（类509）支出3.73万元，包括退休费；
机关商品与服务支出（类502）60.15万元，包括办公经费（款01）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、公务用车运行维护费（款08）、其他商品和服务支出（款99）。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算为10万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020相比，无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2020年相比，无变化。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2020年相比，无变化。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2020年相比，无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年政府性基金预算安排支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算60.15万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明
2021年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元。具体项目如下：
1、办案工作经费15万元，主要是2021年办案所需差旅费、人员培训费。
（四）国有资产占用情况。
2020年末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
(六)扶贫项目及资金安排情况
我单位年初未安排专项扶贫项目资金。
第三部分
主要名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件及其他
