中共滑县纪律检查委员会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

二〇二一年 十 月

目　　录

第一部分　  中共滑县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共滑县纪律检查委员会概况

 

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

（八）会同有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县直、乡（镇）纪委领导班子领导干部人选；负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（九）承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共滑县纪律检查委员会与滑县监察委员会合署办公。

中共滑县纪律检查委员会机关内设17个职能科室和办案服务中心。

本级从决算单位构成看，中共滑县纪律检查委员会部门决算包括：中共滑县纪律检查委员会本级决算，滑县监察委员会本级。另外，由县委管理的县委巡察办部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位2个（含代管的县委巡察办）

1. 中共滑县纪律检查委员会本级

2. 滑县监察委员会本级

3. 办案服务中心

4. 县委巡察办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共滑县纪律检查委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,517.33	一、一般公共服务支出	32	2,363.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.62
	9		九、卫生健康支出	40	63.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,517.33	本年支出合计	58	2,663.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	513.56	年末结转和结余	60	367.05
	30			61
总计	31	3,030.89	总计	62	3,030.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	收入决算表
										公开02表
部门：中共滑县纪律检查委员会									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,517.33	2,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,216.59	2,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,216.59	2,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,867.39	1,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表
									公开03表
部门：中共滑县纪律检查委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,663.84	2,106.22	557.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,363.10	1,805.48	557.62	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,363.10	1,805.48	557.62	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,805.48	1,805.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	426.12	0.00	426.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共滑县纪律检查委员会								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,517.33	一、一般公共服务支出	33	2,363.10	2,363.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.62	137.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.55	63.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.56	99.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,517.33	本年支出合计	59	2,663.84	2,663.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	504.87	年末财政拨款结转和结余	60	358.36	358.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	504.87		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,022.19	总计	64	3,022.19	3,022.19	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：中共滑县纪律检查委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,663.84	2,106.22	557.62
201			一般公共服务支出	2,363.10	1,805.48	557.62
20111			纪检监察事务	2,363.10	1,805.48	557.62
2011101			行政运行	1,805.48	1,805.48	0.00
2011102			一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
2011105			派驻派出机构	62.50	0.00	62.50
2011199			其他纪检监察事务支出	426.12	0.00	426.12
208			社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00
2080501			行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210			卫生健康支出	63.55	63.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00
2101101			行政单位医疗	61.91	61.91	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00
221			住房保障支出	99.56	99.56	0.00
22102			住房改革支出	99.56	99.56	0.00
2210201			住房公积金	99.56	99.56	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共滑县纪律检查委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,377.08	302	商品和服务支出	720.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.15	30201	办公费	45.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.10	30202	印刷费	10.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.78	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.96	30206	电费	32.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.25	30207	邮电费	16.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.56	30208	取暖费	28.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	123.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.48
人员经费合计		1,386.04	公用经费合计					720.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共滑县纪律检查委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.80	0.00	46.80	0.00	46.80	3.00	1.58	0.00	1.03	0.00	1.03	0.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：中共滑县纪律检查委员会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出安排的资金，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为3030.89万元。与上年度相比，收入总计减少267.81万元，下降8.12%。主要原因是受新冠疫情影响，单位项目减少。2020年度支出总计为3030.89万元。与上年度相比，支出总计减少267.81万元，下降8.12%。主要是厉行节约，受新冠疫情影响，单位支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2517.33万元，其中：财政拨款收入2517.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2663.84万元，其中：基本支出2106.22万元，占79.07%；项目支出557.62万元，占20.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为3030.89万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少267.81万元，下降8.12%。主要原因是受新冠疫情影响，单位项目减少。2020年度财政拨款支出总计为3030.89万元。与上年度相比，财政拨款支出总计减少267.81万元，下降8.12%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2663.84万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.30万元，下降4.36%。主要原因是厉行节约，受新冠疫情影响，单位支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2663.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2363.10万元，占88.71%；社会保障和就业支出（类）支出137.62万元，占5.17%；卫生健康支出（类）支出63.55万元，占2.38%；住房保障支出（类）支出99.56万元，占3.74%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2627.31万元，支出决算为2663.84万元，完成年初预算的101.39%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1715.40万元，支出决算为1805.48万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位业务活动减少。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为158.5万元，支出决算为69万元，完成年初预算的43.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位业务活动减少。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为75万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组购置设备费用减少。

4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为366万元，支出决算为426.12万元。完成年初预算的116.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务项目支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的16.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资和年加发统一由老干局发放。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为132.97万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基础基数变动。

7．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.26万元。完成年初预算的89.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基础基数变动和人员变动。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.87万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员保险基础基数变动。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保单位人员险基础基数变动和人员变动。

10．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.49万元，支出决算为99.56万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金基础基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2106.22万元。其中：人员经费1386.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费720.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.8万元，支出决算为1.58万元，完成预算的3.17%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是公务车辆减少，二是公务接待厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，完成预算的2.20%，占64.78%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的34.81%，占35.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费 年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费 年初预算为46.8万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的2.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车数量减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.03万元。主要用于公务车辆维修及燃油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13量。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的34.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于上级指导工作。2020年共接待国内来访团组20个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算要求，我单位落实对2020年预算绩效自评，严格执行财政制度，确保财政资金合理使用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共4个，决算资金共427万元，占部门2020年所有项目支出总额的76.57%，分别是：

（一）滑县纪委谈话点日常运行及维护项目

 2020年预算数158.5万元，决算数158.5万元，自评得分100分，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：达到预期效果，效益指标设定及完成情况：保障案件正常办理和人员安全。

（二）滑县纪委派驻纪检组日常工作经费

2020年预算数75万元，决算数62.5万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：完成指标要求，效益指标设定及完成情况：保障全县15个派驻纪检组的正常办公及办案需求。

（三）县委巡察工作经费项目

2020年预算数180万元，决算数158万元，自评得分94分，项目数量指标设定及完成情况：完成指标要求，效益指标设定及完成情况：保障县委巡察办完成县委安排部署的巡察巡视任务。

（四）筹建滑县纪委大智慧监督平台项目

2020年预算数90万元，决算数48万元，自评得分90分，项目数量指标设定及完成情况：完成大智慧监督平台建设，效益指标设定及完成情况：发挥大智慧监督平台数字化的优势，通过大数据碰撞，发现存在违法违纪的问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：（1）问题;大智慧监督平台功能尚未充分利用；（2）原因：筹建滑县纪委大智慧监督平台，平台建设有一定周期，部分设备尚未配置到位。（3）改进措施：加快平台建设和人员培训。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的县委巡察工作经费项目进行了重点项目再评价，评价得分100分，项目数量指标设定及完成情况：按照预算资金安排用途实施，效益指标设定及完成情况：很好的实现预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为272.74万元，支出决算为720.18万元，完成年初预算的264.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理留置案件费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，中共滑县纪检律查委员会共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。