根据县委统一部署，2022年3月28日至5月20日，县委第一巡察组对我局进行了巡察。7月4日，县委巡察组向县交通运输局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》 和省委《贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作组织情况
（一）提高政治站位，统一思想认识。巡察反馈意见后，县交通运输局党组先后召开4次党组会和1次专题民主生活会，学习传达巡察反馈意见和整改要求，研究部署巡察整改各项工作。县交通运输局党组一致认为，县委第一巡察组的反馈意见实事求是、全面客观，对县交通运输系统坚定政治方向、政治立场，严明政治纪律、政治规矩，理清工作思路、转变工作作风，扎实有效做好巡察整改“后半篇文章”具有十分重要的指导意义。县交通运输系统全体干部职工切实增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，把巡察反馈意见作为加强党性锻炼、检验工作成效、深化自我革命的重要机遇，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来。
（二）强化组织领导，压实整改责任。成立县交通运输局巡察整改工作领导小组，由县交通运输局党组书记、局长迁保昌同志任组长，局党组成员及科级干部担任副组长，局机关各股室负责人及局属单位负责人为成员。局党组书记积极承担巡察整改“第一责任人”责任，牵头研究、部署、推进、督查巡察整改各项工作，每月听取巡察整改进展情况汇报；局领导班子成员自觉承担巡察整改“一岗双责”责任，指导、督促分管领域切实抓好相关巡察整改工作；县交通运输系统干部职工对号入座、全员参与，严格按照整改方案做好巡察整改各项工作；巡察整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督查推进，确保巡察整改各项工作任务按时保质完成。
（三）细化整改措施，明确整改任务。县交通运输局党组紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，逐条逐项研究整改措施、整改时限、责任主体，制定《中共南召县交通运输局党组关于县委巡察反馈意见整改工作方案》（以下简称《整改方案》）和《县委巡察整改清单》（以下简称《整改清单》），针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定37项整改任务、72条整改措施，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了牵头领导、牵头部门、参与部门和整改时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位。
（四）严格工作要求，确保取得实效。县交通运输局党组坚持将做好巡察整改工作，作为当前和今后一段时期的一项重大政治任务，建立实施按月调度、“台账式管理”和“销号制落实”整改制度，确保不折不扣落实各项整改任务。局党组利用党组会议、局长办公会议定期听取领导班子成员和各股室、局企事业单位巡察整改进展情况。截至目前，五个方面37项问题已整改完成20个，其余工作正有条不紊进行整改当中。
二、具体落实整改情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距
1、学习贯彻不深入、走过场。
整改情况：一是制定出台“第一议题”学习制度，推动“第一议题”制度化。对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神、习近平总书记重要讲话、指示批示精神等内容，第一时间组织传达学习，列为党组会、理论中心组学习、党支部“三会一课”和其它重要会议的“第一议题”，把学习融入日常、抓在经常。二是按照制定的党组中心组学习计划表，做好集中学习，每月1次的中心组学习制度落实到位，每次学习提前通知，中心组成员做好集中学习笔记，认真做好中心组学习记录，对于有代写情况的给予严肃批评。三是党组成员要自觉利用业余时间，认真自学，一年不少于12次自学笔记，坚持深入基层调查研究，根据工作职责全年至少撰写1篇调研报告。四是组织党员干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神知识测试，全面检验学习成果。
2、学习贯彻落实习近平总书记视察南阳以及关于本系统本领域重要讲话和指示批示精神不到位。
整改情况：一是对学习贯彻落实习近平总书记视察南阳讲话精神进行一次“回头看”，动员全县交通运输系统广大党员干部深刻学习领会、全面对标践行，要认真学习习近平总书记重要讲话和指示精神，从中真切感受到总书记对人民群众的深情牵挂。要求全县交通运输系统广大党员干部，要把学习宣传贯彻总书记重要讲话和指示精神作为首要政治任务和头等大事，沿着总书记指引的方向砥砺前行。二是认真学习、深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，落实党中央、国务院各项决策部署，充分发挥交通基础设施在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用；健全完善“四好农村路”高质量发展体系，完善技术标准体系，推动地方标准规范建设；全面实施农村公路“路长制”，落实县、乡、村各级责任。三是强力推进农村公路网络体系建设。统筹考虑区域经济发展状况、产业发展需要以及地理、人文、文化传统等因素，科学编制农村公路网规划，因地制宜确定农村公路建设类型和建设标准；实现“四好农村路”高质量发展，建设人民满意交通。
3、开展党性教育不扎实。
整改情况：一是召开局党组中心组巡察整改专题学习会，组织领导班子成员认真学习《新时势下党内政治生活的若干准则》，严格按照党组制定的党史学习教育方案开展党性教育，适时组织参观红色教育基地，开展党史读书活动和主题党日活动，积极开展党史知识竞赛和我为群众办实事活动，加强党员干部的思想政治建设，务求党员干部保持务实作风，并注意与实际结合起来，指导实际工作。二是针对部分党组成员在“不忘初心、牢记使命”主题教育中未按要求撰写分析材料问题。充分利用理论中心组学习会，组织领导班子成员学习习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”教育系列讲话精神，学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，以广泛开展谈心谈话、座谈会、走访基层和群众以及领导干部自查等方式，重新查找领导班子问题；并于9月1日召开高质量巡察整改专题民主生活会，提升思想认识，自觉对标对表，认真撰写分析材料，党组书记对班子其他成员的分析材料严格把关。三是以“观念能力作风建设年”为抓手，坚持以上率下、示范带动。局班子带头，躬身入局，扑下身子，一级带着一级干、一级做给一级看，引领带动全系统广大干部职工思想大解放，观念大更新，作风大改进，能力大增强，效率大提升，发展大跨越。
4、意识形态工作责任落实不够。
整改情况：7月14日，南召县交通运输局召开意识形态工作巡察反馈问题整改动员会。会议集中学习了习近平总书记关于意识形态工作重要讲话精神，全面传达了县委第一巡察组关于巡察县交通运输局党组落实意识形态工作责任制情况的反馈意见，深入分析和研判了县交通运输局在落实意识形态工作中存在的问题，对抓好县委巡察反馈问题整改工作进行了安排部署。
一是制定《2022年意识形态工作要点》，调整局领导班子分工，明确迁保昌局长为意识形态工作第一责任人，主任科员王慎顶具体负责抓好意识形态工作，班子成员分别抓好分管领域意识形态工作。二是明确工作任务，细化落实措施，并与各项工作同部署、同督查、同考评。意识形态工作列入领导班子目标管理的重要内容，成为领导班子成员民主生活会、述职述廉和年终工作报告的重要内容。三是完善党组中心组学习制度，及时学习传达贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署和指示精神，加强意识形态的学习。四是制定意识形态工作责任制实施方案，建立意识形态研判机制、互联网管理机制，加强对微博、微信、QQ、快手、抖音等新媒体的管理责任追究，完善意识形态工作机制。
5、民主集中制落实不够。
整改情况：一是进一步健全完善了《南召县交通运输局党组中心组学习制度》、《党组民主生活会制度》、《关于“三重一大”事项集体决策实施办法》、《“五个不直接分管”制度》和《重大事项“一把手”末位表态议事制度》等规章制度。二是局党组成员按照分工，加强对分管的单位班子成员的监督，指导开好组织生活会和民主生活会。保证党员干部和职工群众的知情权，自觉接受职工群众监督。
6、工程建设方面营商环境不优。
整改情况：一是进一步推进“放管服”改革，提升交通运输服务效能，对行政权力清单和公共服务事项清单实行动态调整，确保各类行政许可有法可依、有章可循。二是精简行政审批事项。完成县级交通运输行政权力事项清理和承接工作，全面取消交通非行政许可审批事项，编制发布县级交通运输行政权力标准清单。三是优化服务环节和流程。建立一个窗口受理、一站式服务的行政审批工作机制，全面推行窗口服务岗位责任制、首问负责制等制度。四是加大交通运输信用体系建设。进一步推进信用信息归集共享，加大失信联合惩戒力度和红黑名单制度完善，推动全县交通运输信用建设再上新台阶。
7、疫情防控存在思想懈怠、措施不严格问题。
整改情况：一是认识再提高、扛起疫情防控大旗。由于交通运输系统点多面广线长，更要保持清醒头脑、坚决克服麻痹、懈怠、松劲思想,始终保持严细深实快工作状态,确保做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。二是政策再学习、争做疫情防控能手。积极组织局属各单位学习《国务院新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》和《河南省新冠肺炎疫情常态化防控工作方案（3.0版）》等中央、省、市、县疫情防控最新政策，并传达到基层一线执法人员，熟悉具体要求和标准流程，严格按照上级疫情防控要求开展工作，防止“一刀切”、“层层加码”现象出现。三是措施再落实、压实单位主体责任。充分把握交通运输疫情防控工作重点，压实各单位常态化疫情防控主体责任，一把手亲自抓，主管副职具体抓，结合本单位实际情况完善疫情防控方案和应急预案，抓好业务培训，加强宣传引导。各客运站、火车站、出入境卡点人员要切实把好返召人员的第一道关口；出租车、公交车要严格执行“戴口罩、扫场所码、测温、消毒”等防控措施。针对巡察期间发现运管局和综合执法大队存在的问题，即知即改，立行立改，已全部整改完成。
8、建设四好农村路方面还有短板。
整改情况：一是针对道路基础设施不完善，部分自然村道路不通硬化路问题，责成农村公路建设维护所派出三个排查组，全面排查20户或50口人以上自然村，共排查处24个自然村，建立项目清单，纳入同村入组项目库，力争2023年全部建设完成。二是针对部分早年修建的桥梁无护栏或护栏缺失问题，责成农路所对全县农村公路上的桥梁共170座全长6790.57延米进行全面检查，共排查出35座桥梁1054米无护栏或护栏缺失，需建设资金90万元，计划安排2023年养护中修建设项目予以解决。三是针对“四好农村路”示范县创建，规划三个循环路线112公里，按照四好农村路示范县创建标准进行打造，其中五朵山环线28公里；马市坪至天池电站-傲坪瀑布群-崔庄塔寺-县城长36公里；县城至太山庙县道X007线 39公里，云阳唐庄桃园至石头村至玉兰园9公里，力争2022年创建完成，2023年5月申请省级验收。
（二）党组落实全面从严治党战略部署不够有力
1、党组落实全面从严治党主体责任有差距。
整改情况：一是认真组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、《公务员法》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》和《中共南召县委组织部关于加强股级干部宏观管理工作的规定》等有关政策规定，按照有利于工作的原则，严格干部管理，逐步进行消化解决。二是局属事业单位负责人及主管人员，依据干部管理权限，对股级干部的任命按照《中共南召县委组织部关于加强股级干部宏观管理工作的规定》要求，对符合审批条件人员进行逐级申报，根据审批结果任命相应职务，完善领导职数。没有县委组织部门任命的原班子成员，将按照分管工作内容，拟任命为主管领导，不再占本单位的领导职数。
2、“严的导向”不强。
整改情况：一是按照干部管理权限，对出现的个别党员干部、普通职工违纪违法问题，严格依纪依规依法处理，重点做好抓早抓小，防微杜渐，运用好“监督执纪四种形态”，坚决遏制违纪问题屡屡发生。二是加强行之有效的监督手段，对违规违纪人员制定处分台账，详细列出受处分人员所在单位、处分种类、处分文号、处分时间、影响期等内容，切实为组织把好个人无违法违纪证明关。
3、以案促改工作不规范。
整改情况：一是精心组织开展以案促改工作。局党组要提高政治站位，履行全面从严治党主体责任，努力推进以案促改制度化常态化，局党政领导班子要按照县纪监委部署和要求，坚持严字当头，学深学透、落实落细，落实好“一岗双责”。二是局党组要加强对以案促改工作的督查，不定期抽查会议记录和学习记录，确保每次会议记录和学习记录不拖延、不造假，严禁造假、个人剖析材料照抄照搬等缺乏严肃性的问题发生。三是针对扶贫领域、违反八项规定精神典型案例缺少剖析材料、整改台账等进行深入整改，要正视问题，举一反三，引以为戒，结合“观念能力作风年”活动深入开展以案促改，建立问题整改台账，深刻做好剖析整改。
4、落实巡察整改要求有差距。
整改情况：一是坚决防止整改工作流于形式。进一步量化整改目标、强化整改情况、细化整改时限，以踏石留印、抓铁有痕的精神，持之以恒地抓，锲而不舍地改。要实施“销号管理”，对已经整改的问题，认定一个、销号一个、巩固一个；对没有改到位的问题，要责成限时办结，要实施定期报告制度，坚持一周一汇总、一月一督查，加强对整改工作的过程管理，全面掌握情况，及时跟踪问效。二是严明政治纪律。局党组要强化责任落实，切实履行主体责任，班子成员认真落实“一岗双责”，真正把整改责任压实到岗、传导到人，确保反馈问题见人、见事、见结果。党组将把整改落实情况作为年度考核重要内容，并对在整改工作中措施不力、贻误落实，甚至推诿扯皮的相关部门和人员严肃问责。要完善长效机制，坚持举一反三、以点带面、标本兼治，既要强化日常管理，又要抓好建章立制，把制度建设贯穿到整改落实的全过程，切实用制度管权管人管事。
5、债务问题严重。
整改情况：1、南召县公共汽车公司借款均因“万村通客车提质工程”购车首付款及全域公交化改造支出。目前因公司经营严重亏损，该借款应由县财政解决或通过申请公交一体化债券解决。2、通达云阳分公司借款因春节支付工程款时县财政未能及时拨付项目资金而采取的临时性措施，待项目资金到位后及时予以归还。
6、政企不分。
整改情况：一是进一步加强建章立制。着眼促进工作这个“落脚点”，建立起有效、管用的制度体系，杜绝“政企不分” 。二是真正扎紧“制度的笼子”。严格按照领导班子分工开展工作，各司其职，各负其责，杜绝一把手插手财务收支事项及在国有施工企业财务支出凭证上签字的现象发生。
7、交通执法不规范。
整改情况：一是严把执法案件的审核关。对予一般性案件，要求各站队的负责人对所办理的每起案件加强审核。重大案事件一律交大队法制股进行法制审核，经集体讨论会议决定。严格按照行政处罚裁量基准进行处罚，对滥施自由裁量权的处罚一律不予批准。对发现办人情案、放关系车的执法人员严肃处理。二是严格执法程序。要以全面推行行政执法“三项制度”为契机，逐项逐环节梳理、规范行政执法程序，统一执法文书格式文本，制定完善行政执法案卷制作规范，促进行政执法行为的规范和执法案卷质量的提高。三是强化执法培训。结合交通运输工作实际，以发现的问题为重点内容，扎实做好行政执法人员综合法律知识和专业法律知识培训，特别是《行政处罚法》、《交通行政处罚程序管理规定》，着力提高行政执法人员对法律、法规和规章的学习理解和应用能力、对行政违法行为的调查取证、分析判断和处理能力，不断提高行政执法人员的业务水平。四是加强案卷评查。强化大队内部行政执法监督责任，加强对交通执法案卷制作的督促指导，组织力量开展横向和纵向的交叉检查，帮助查找和解决突出问题，增强执法案卷制作水平。
（三）工程建设领域风险较大，疏于监督管理
1、工程项目未批先建、未招先建。
整改情况：一是加强项目建设程序的监管。严格执行投资审批、核准、备案管理程序，规范项目决策，科学合理确定项目建设规模、工程造价和标准，认真落实施工许可证制度、开工报告制度，严格执行建设基本程序，切实提高项目建设管理水平。二是健全重大项目决策制度。按照统筹协调，全面提升，突出重点，循序推进的发展观要求，科学规划交通建设项目，推行专家评议和论证、公示和责任追究等制度。三是向社会公示建设信息。及时公示工程项目信息，并同时公布监督渠道。
2、工程项目虚假招标、明招暗定。
整改情况：一是严格执行国家招投标法规，认真贯彻落实国家发改委等9部门印发的《关于贯彻落实扩大内需促进经济能增长决策部署进一步加强工程建设招投标监管工作的意见》，以政府投资项目为重点，加强工程建设项目招标核准管理，严格核准招标范围、招标方式和招标组织形式，确保依法应该公开招标的项目实行公开招标，确保在依法招标的前提下，简化招标程序，提高招标效率，最大程度杜绝出现串标、围标、陪标问题。二是进一步完善有形建筑市场，促进公平竞争、加大进场交易的规范力度，所有交通建设项目一律纳入南召县公共资源交易中心进行集中交易，增进交易透明度，加强交易活动的监督管理，从源头上防止工程建设领域腐败行为的发生。三是严格招标代理机构的选择。从县公共交易中心备案的代理机构库中选定符合交通项目招投标要求的代理机构，每次招标可通过公共资源交易中心随机抽取3家代理公司，最终选取信誉度高、收费较低的1家代理公司主持交易。四是加强交通建设市场监管检查。认真执行工程建设招投标的有关规定，依法依规履行程序，对交通建设市场招投标工作进行严格监管。开展定期检查或不定期抽查，其中定期检查每年不少于1次，严查举报线索，保证招投标的公平、公正、公开。
3、工程质量不高。
整改情况：一是加强工程建设质量的过程监管。强化施工现场监管，加大巡察、督查力度，把质量隐患消除在萌芽状态。二是加强对工程监理机构的管理，制定完善监理机构及其工作人员行为规范和法定职责，强化监理人员责任意识为重点，促使工程监理机构切实发挥独立专业监督作用。三是完善质量管理办法和制度，明确质量标准和管理目标，加强工程质量监督检查，实行项目经理负责制，强化企业质量主体责任，落实工程质量各方领导责任制。四是严格规范工程试验检测工作，以“不出假数据”为重点，充分发挥试验检测数据对保障建设、指导施工、控制工程质量的基础性作用。五是完善工程建设领域信誉评价、项目考核、合同履约、黑名单等市场信用记录，建立健全施工企业和个人诚信、信用评价系统，建立健全失信惩戒制度和守信激励制度。
4、偷工减料、未按设计图纸施工。
整改情况：一是严格把住工序报验关。施工单位必须按规定提前向监理工程师提交自检合格后的报验单，未经报验或监理未确认的工序不准进入下道工序施工，否则按不合格工序处理。二是严把材料准入关。对各类原材料的质量控制从开工到工程竣工的质量检验为全过程的系统控制。不合格的或未向监理报验确认的材料、构配件、半成品、成品不准进入场地使用。三是严把重点部位、隐蔽工程、薄弱环节和关键工序的质量督查关。监理单位执行全方位、全过程的旁站监理，并实行24小时答复制。对照设计文件、技术规范、工艺要求和施工组织设计，检查追溯施工记录、监理旁站记录、质量自检和报验资料，并进行现场抽查核验。四是严格按照施工图设计施工。完成施工图范围内工作量，规范施工，施工图以外的工程量不予计量，严控设计变更。
（四）资产资金管理有漏洞
1、白条入账。
整改情况：1、公共汽车公司支出的700元是阳光保险转入的事故车辆的维修费理赔款，无报销票据，所以保险公司出具的事故理赔单作为入账依据。时运公司每月收取800元管理费系内部单位之间的资金往来，已责成时运公司尽快到税务部门完善纳税申报申请，及时向支出单位提供合法有效的入账凭证。2、针对南召县运输公司2020年7月双体系建设咨询费15000元无发票问题。责成该公司经办人联系南阳市御航科技有限公司，现发票已补开入账。3、针对南召县二运公司加油卡预充值7000元无发票问题。经查，此卡是装卸队三台叉车用油，每月初预充值，月底累计汇总专票。由于原发票丢失，故预充值收据入账。
2、招待费无派餐单、无公函。
整改情况：一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《河南省党政机关国内公务接待管理办法》《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》和南召县有关公务接待管理规定，进一步规范公务接待管理工作。二是完善公务接待内部管理制度，健全内部控制机制，加强对经费预算编制、接待审批、接待安排、财务报销等环节的审核和管理。三是局党政办负责会同局财务股按年度组织公开本级公务接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。
3、大额采购转入个人账户。
整改情况：针对“2019年2月通达云阳分公司采购隔栏及土工布81900元用于道路施工，钱款转入采购者个人账户”问题。经该项目负责人解释,形成这一问题的原因是，工地所用格栅均在南阳一商户李爱敏处采购，因当时采购量大，此商户没有储存太多现货，由商户联系厂家直接发货，并开具发票。由于财务部门及有关经办人员对原始单据入账把关不严，所以造成发票与转款人不对照，下一步严肃财经纪律，责成财务股、各报账人员认真学习会计及票据有关法规并尽快建章立制规范财务管理，坚决杜绝此类现象再次发生。
4、报销单据无附件及附件不全问题。
整改情况：1、针对“公共汽车公司2019年12月燃油费314660.51元无附件问题”。公共汽车公司24台柴油公交车每三天加油一次，加油站经公司协商定为南召县宛运加油站（因没现金加油，付款不及时其他加油站不愿意赊账），财务工作人员轮班每三天加油一次安排一班，现场核对加油量及金额。财务工作人员固定时间到达宛运加油站，通知调度安排公交车到加油站加油，每次加油数量及金额由公司财务工作人员、城区公交驾驶员和加油站工作人员共同签字确认。月底财务对加油数量及金额进行汇总后与加油站对账，核对后暂时欠付。由于当时财务人员对原始单据入账把关不严，加之当时加油款不是按月结清，一直拖到新能源公交开通之后财陆续结清，加油原始票数量较大，故另外存放，仅以发票入账。
2、针对“南召县通运社会化汽车站2020年1月7782元慰问困难职工及病号支出无明细”问题。经查，该费用的确系春节慰问困难职工及病号支出，因当时工作疏忽未附慰问人员明细清单，现已将清单附至单据后面。
3、针对“海事处2019年12月8480元副食费用无使用情况说明”问题。南召县地方海事处地处乡镇生活不便，为了不影响工作，工作日每天中午由海事处工作人员自行购买粮油用品做饭，费用由海事处承担，故报销时附有购货清单并未标明具体用途，今后若在发生类似事情要求经办人员注明所购物品具体用途。
4、针对“南召县运输公司2020年9月购买宝福邻超市食品及防疫物品冲抵房租68800元无清单附件”问题。后经财务人员找到宝福邻超市财务部，查账后清单已找到，系2016年至2018年公司每年慰问退休老干慰问品。
5、针对“二运公司2021年1月8号凭证新场地16187元，2021年217号凭证12780元无明细”问题。经公司相关经办人员回忆，此凭证已查出支出事项明细经收款确认，补齐了销售明细清单。
6、针对“搬运公司存在大量单据无附件”问题:一是梳理票据，理清责任人；二是召开责任人整改专题会议，要求对各自所涉及的单据完善手续；三是制定下发了《南召县运输搬运公司关于进一步规范单据、凭证手续的规定》、《南召县运输搬运公司关于进一步加强财务纪律的规定》，以制度管人、管事。目前，该项工作已完成。
形成这一问题的原因是财务部门及有关经办人员未按相关财务制度规定执行，管理松懈，下一步严肃财经纪律，责成财务股、各有关人员认真学习《中华人民共和国会计法》及票据管理有关规定并尽快建章立制规范财务管理，完善有关凭证及附件，坚决杜绝此类现象再次发生。
5、会议费无签到。
整改情况：针对“局机关2020年10月会议费34934元无签到表”问题。交通运输局及所属二级单位分包全县5个贫困村帮扶任务，为了提高帮扶责任人对扶贫政策的学习以提高扶贫成效，我局于2020年10月对所有帮扶责任人进行培训，由于参与培训人员众多，签到以各二级单位主要责任人签到为代表，当时未要求所有参与培训人员签到，今后我局若遇类似培训活动，将要求所有参会人员签到。
针对“海事处2019年12月15600元会议费无签到表”问题。按照上级要求该培训活动为海事处组织内海船员基本安全知识学习，因忙于组织培训工作和疏于安排未要求参与培训人员签到，今后若遇类似培训活动，将要求所有参会人员签到。
6、合同不规范问题。
整改情况：针对“海事处2019年1月24600元维修费无验收报告”问题。经海事处负责人反映该费用为海事巡逻艇船舶正常维修保养费用，费用支出附有维修保养合同和具体保养清单，无需再提供验收报告。
针对“局机关贫困村整村推进基础设施建设ppp项目道路交通项目勘察设计中，2020年4月6000元预算费合同与发票出票人不一致”问题。经查，南阳信威工程造价咨询有限责任公司当时委托丁华对该项目进行预算，因南阳信威工程造价咨询有限责任公司在南召没有设立分公司，为了遵循税收缴入当地原则，该款由丁华在当地税务部门开具税票，税款可以入当地，丁华收到设计费后已将该款项交给本公司。
针对“2020年5月乔端镇白河大桥新建工程计设计费120000元，2019年6月农村公路危桥改造项目监理费69000元、2019年农村公路通村入组工程设计费121870元、2019年统筹整合财政涉农道路交通项目设计费590000元无合同，700000元板山坪沙石村工程无合同”问题。经查上述设计监理等费用支付时均签有合同，并按国家标准计算支付，财务只保留支付发票，合同由局业务股负责保留。
针对“2020年12月云阳-后山营区工程验收单没有验收人员签字”问题。经查原始单据云阳-后山营区项目竣工验收时附竣工验收表两份，其中一份签字完整，另外一份无签名，由于两份完全一样，无签名的那一份为多余应抽除。
7、驻村问题。
整改情况：1、根据上级脱贫攻坚“五净”一规范原因对户容户貌加强管理，我局决定委托太山庙村妇女主任申丽敏负责每月对贫困户打扫卫生、随时打扫定期检查并对申丽敏进行定期检查考核，达到卫生标准后每年支付3万元。
2、根据县委政府安排，我局是太山庙乡太山庙村帮扶单位，根据局党组安排2019年春节对所帮扶贫困户进行慰问，慰问品为米、面、油、鸡蛋，同时为改善各贫困户生活条件每户配送桌子各一个、柜子各一个、凳子各两个，由于各贫困户多为老弱病残、行动不便且大多为文盲，要求各帮扶责任人将上述慰问品送到贫困户家中，领取人由帮扶责任人签名，同时附有照片记录。
8、固定资产不入账。
整改情况：经查，客运北站2020年1月购入6600元打印机、2900元净水机计入办公费用，根据其购买价值，应作为固定资产入账处理，因工作疏忽，误计入办公费用，现已做调账处理。
9、长期挂账。
整改情况：1、针对通运社会化汽车站长期挂账李军2万元问题。经查，南召县通运社会化汽车站为四棵树乡王营村帮扶单位，为了解决扶贫中的一些零星支出，有该站工作人员李军借支20000元作为备用金，为扶贫支出使用，现已办结完毕。
针对县通运社会化汽车站关于马德峰30万元（绿化款）挂账问题：该站已多次通知马德峰施工队要求开具工程施工发票，对方表示务必提供。现已办结完毕。
针对农路所其他应收款李桂园10000元、熊军印5000元和畅通公司其他应收款刘博190000元、李培20000元、靳森80000元、赵燕800元问题：上述借款均系工程项目部备用金使用，上述有关经办人已通过报账或退回款项的形式全部办理完毕。
10、报销单与领导未签字。
整改情况：经查，该笔业务系内部二级单位入账的电费发票，分别对各二级单位所预付电费进行冲账账务处理，原则上不须领导签字，为了进一步规范和严格报销手续，以后该项业务要求领导签字后入账。
11、报销其他单位费用。
整改情况：认真落实《行政单位财务规则》及《中华人民共和国审计法》有关规定，今后坚决杜绝行政事业单位在下属企业单位列支、摊派费用。
12、国有资产出租管理不规范。
整改情况：一是两家公司（县运输公司和县搬运公司）均成立工作专班，聘请律师，在走访调研基础上制定合同；二是召集租赁户，听取其意见建议并逐户与其签订合同。目前，该项工作已全部完成。
（五）领导班子建设和基层组织建设抓的不实
1、党组履行选人用人职责发挥不够。
整改情况：局分管领导和局人事股多次召开专题会议进行研究部署，一是局属单位主要负责人的选拔，必须在副职岗位或在规模较小的单位正职任满三年以上且公认具备相应能力的人员。局机关股室负责人的选拔，从局属单位负责人或是机关股室副职中考察考核择优选拔。二是严格按照《中共南召县委组织部关于加强股级干部宏观管理工作的规定》要求进行把关，制定完善选人用人及管理监督干部相关工作制度和管理规定，逐步做到有规可循，有据可依。
2、党组核心作用发挥不够。
整改情况：一是根据工作任务和职责，决定对党组成员及科级干部工作分工进行调整，且已整改到位（详见召交党组【2022】10号文件）。）二是压实全面从严治党主体责任。局党组坚决担负起管党治党政治责任，局党组书记认真履行全面从严治党“第一责任人”职责，做到每季度听取班子成员履行“一岗双责”情况，充分掌握干部思想状况；每季度听取全面从严治党落实情况，并把问责作为推动责任落实的利器，持续释放失责必问、问责必严的强烈信号。局党组全面加强对局属各总支、支部的领导，坚持每月听取思想政治工作汇报，定期听取各自履行党风廉政建设主体责任情况。
3、大量进人问题。
整改情况：局分管领导和局人事股多次召开专题会议进行研究部署，一是严肃组织人事纪律，提高用人进人公信度。局党组将严把进人关，严格审批权限和程序，严格落实议事制度，保证用人进人公开公正。二是举一反三，建章立制。建立健全各类规章制度，尤其完善用人机制，严格按规定办事。同时，局党组会议确定由办公室主任做好会议记录，确保党组会议记录内容真实、准确、完整（详细记录党组会议讨论过程、研究决定等内容）。
4、“党建统领”行动少，“大抓基层、大抓支部”有差距。
整改情况：一是民主生活会要力戒形式主义，做到真实有效。领导班子成员要对照各自职责进行深刻党性分析，查摆在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，严肃认真的开展批评与自我批评。二是要健全制度，按照“团结—批评—团结”的方针，积极健康地开展思想斗争，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，确保见人见事见思想，达到红脸出汗、排毒治病的效果。三是对局属党总支、支部“三会一课”、“三重一大”事项等党建工作进行规范，加强对局属各总支、支部的管理，督促其认真学习“三会一课”“三重一大”相关制度，并针对“三会一课” “三重一大”落实不到位的单位召开巡察整改专题会，责令迅速整改。
5、党组班子成员落实双重组织生活不严格。
整改情况：一是学习再提高。结合“观念能力作风建设年”活动，注重从思想深处提升、以具体行动改进，旨在提高党性修养，强化党性意识，严格落实双重组织生活 。二是完善制度。在民主生活会（组织生活会）召开前下发专项通知，明确相关程序及要求，保证双重组织生活会的参与率和质量。确保局领导班子成员以普通党员身份参加组织生活会议，并参加民主评议。
6、干部担当作为不够、工作作风不优，支持配合巡察工作不畅。
整改情况：一是进一步强化担当意识和服务意识。做到热爱本职工作，干一行爱一行，干一行专一行，坚决杜绝办事拖沓、敷衍应付现象。二是进一步加强作风建设和责任落实。对照巡察组反馈意见，采取群众提、自己找、上级点、互助帮、集体议等方式，找准找实不作为不担当方面存在的突出问题，逐点逐条整改到位。
三、下一步工作打算
经过前一阶段努力，我局巡察整改工作取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党永远在路上，巡察整改工作还需继续努力、不断深化。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全面从严治党要求，持续深入做好巡察反馈意见整改工作，切实将巡察整改成果转化为推动交通运输事业高质量发展的强大动力。
（一）强化担当，夯实责任。局党组将继续把做好巡察整改工作作为一项重要政治任务，进一步加强对巡察整改工作的组织领导，确保责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，确保整改落实不走偏。同时，继续以严的标准、实的作风、铁的纪律抓好后续整改工作，严格按照整改方案和清单明确的序时进度，推动巡察反馈问题整改到位。
（二）持续发力，全面整改。抓紧抓实抓好后续整改，实行逐项对帐、逐项销号，确保巡察发现的问题全面解决。对已基本完成的整改任务，开展“回头看”，防止发生“回潮”现象；对尚未完成的整改任务，紧盯不放，加强督查推进，确保在规定的时间内完成整改；对需要长期坚持的整改任务，坚持治当前与管长远相结合，做到持久深入、常抓不懈。
（三）放大成果，推动发展。充分用好、用活巡察整改成果，将巡察整改与强化党组领导班子建设结合起来，推动领导班子呈现新气象、新干劲、新活力；与落实“两个责任”结合起来，推动全面从严治党向纵深发展；与干部队伍建设结合起来，塑造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的交通运输干部队伍；与交通运输中心工作结合起来，在推进南召经济社会高质量跨越发展中，当好开路先锋。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。
联系电话：0377-66900681；电子邮箱：zsdinfo@163.com。
中共南召县交通运输局党组
2022年11月17日