2020年度中国共产党偃师市纪律检查委员会部门决算

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2021-11-04 18:15 来源：洛阳市纪委监委

目　　录

第一部分　　中国共产党偃师市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分中国共产党偃师市纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一)中国共产党偃师市纪律检查委员会

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

履行监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(二)偃师市监察委员会

维护宪法和法律尊严；依法监察所有行使公权力的公职人员和有关人员，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

二、机构设置

偃师市纪委监委机关内设 16 个职能科室、16个派驻纪检组、1个事业单位。分别为办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市纪委监委驻市委办公室纪检监察组，市纪委监委驻市人大机关纪检监察组，市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组，市纪委监委驻市政协机关纪检监察组，市纪委监委驻市委组织部纪检监察组，市纪委监委驻市财政局纪检监察组，市纪委监委驻市人力资源和社会保障局纪检监察组，市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组，市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组，市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组，市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组，市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组，市纪委监委驻市自然资源和规划局纪检监察组，市纪委监委驻市人民法院纪检监察组，市纪委监委驻市人民检察院纪检监察组，市纪委监委驻市公安局纪检监察组和市纪委监委信息技术保障服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党偃师市纪律检查委员会部门决算包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表



					公开01表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2400.84	一、一般公共服务支出	32		1841.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39		134.18
	9		九、卫生健康支出	40		53.17
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		499.64
	12		十二、农林水支出	43		0.00
	13		十三、交通运输支出	44		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		74.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	2902.34	本年支出合计	58		2603.50
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	156.17	年末结转和结余	60		455.01
	30			61
总计	31	3058.51	总计	62		3058.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表


								公开02表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		2902.34	2900.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50
201	一般公共服务支出	2,106.69	2,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50
20111	纪检监察事务	2,106.69	2,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50
2011101	行政运行	1,042.45	1,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50
2011102	一般行政管理事务	614.24	614.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2011104	大案要案查处	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表


							公开03表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		2,603.50	1,277.91	1,325.59	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,841.95	1,016.00	825.95	0.00	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	1,841.95	1,016.00	825.95	0.00	0.00		0.00
2011101	行政运行	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	363.45	0.00	363.45	0.00	0.00		0.00
2011104	大案要案查处	462.50	0.00	462.50	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	499.64	0.00	499.64	0.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.64	0.00	499.64	0.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	499.64	0.00	499.64	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表


							公开04表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,400.84	一、一般公共服务支出	33	1,838.53	1,838.53		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.18	134.18		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.17	53.17		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	499.64	0.00		499.64
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.56	74.56		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	2,900.84	本年支出合计	59	2,600.09	2,100.44		499.64
年初财政拨款结转和结余	28	151.87	年末财政拨款结转和结余	60	452.63	451.71		0.92
一般公共预算财政拨款	29	151.31		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.56		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,052.72	总计	64	3,052.72	2,552.16		500.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表


				公开0 5表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,100.44	1,274.50	825.95
201	一般公共服务支出	1,838.53	1,012.58	825.95
20111	纪检监察事务	1,838.53	1,012.58	825.95
2011101	行政运行	1,012.58	1,012.58	0.00
2011102	一般行政管理事务	363.45	0.00	363.45
2011104	大案要案查处	462.50	0.00	462.50
208	社会保障和就业支出	134.18	134.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	53.17	53.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	0.00
22102	住房改革支出	74.56	74.56	0.00
2210201	住房公积金	74.56	74.56	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会										单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出		1,161.02	302	商品和服务支出	90.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		395.47	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		298.29	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		207.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		19.39	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		111.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		53.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		1.96	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		74.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		23.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		21.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		1.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	16.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	53.53
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			1184.08	公用经费合计					90.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


											公开07表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.50	0.00	98.74	88.74	10.00	48.76	151.34	0.00	102.57	88.74	13.83	48.76
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


										公开08表
部门：中国共产党偃师市纪律检查委员会										单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		小计		基本支出		项目支出


栏次		1	2	3		4		5	6
合计		0.56	500.00	499.64		0.00		499.64	0.92
212	城乡社区支出	0.56	500.00	499.64		0.00		499.64	0.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	500.00	499.64		0.00		499.64	0.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	500.00	499.64		0.00		499.64	0.92



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3058.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.44万元，增长1.01%。主要原因是各项工作稳步推进，加大查办案件力度，加大党风政风、廉政文化场馆建设和纪委、监委宣传工作。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2902.34万元，其中：财政拨款收入2900.84万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2603.5万元，其中：基本支出1277.91万元，占49.08%；项目支出1325.59万元，占50.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3052.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.95万元，增长0.96%。主要原因是加大大要案查办力度，加强党风政风、廉政文化场馆建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2100.44万元，占本年支出合计的80.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.15万元，下降8.98%。主要原因是厉行节约，精简支出。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2100.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1838.53万元，占87.53%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出134.18万元,占0.06%;卫生健康(类)支出53.17万元,占2.53%;住房保障(类)支出74.56万元,占3.55%。

（三）具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1442.47 万元，支出决算为2100.44万元，完成年初预算的145.61%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为967.7万元，支出决算为1012.58万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187.5万元，支出决算为363.45万元，完成年初预算的193.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案力度加强，人员增多。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为35万元，支出决算为462.5万元，完成年初预算的1321.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是查办了一批大案要案，办案力度加强，办案人员增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.62 万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年退休人员取暖费、12月份三项补贴等费用未在2020年度内支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.37万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的2020年12月份遗属补助等费用未在2020年度内支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.81万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的116.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.76万元，支出决算为74.56万元，完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年12月公积金未在2020年度内支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1274.49万元。与上年度相比，减少59.55万元，下降4.46%，主要原因：2020年12月交通补贴、文明奖等费用未在2020年度内支付。其中：人员经费1184.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费90.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为147.5万元，支出决算为151.34万元，完成预算的102.6%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置5辆一般公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算102.57万元，完成预算的103.88%，占67.77%；公务接待费支出决算48.76万元，完成预算的100%，占32.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年度一致,都为0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为98.74万元，支出决算为102.57万元，完成预算的103.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置5辆一般公务用车。

公务用车购置支出为88.74万元，购置车辆5辆，为一般公务用车。

公务用车运行支出 13.83万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加87.43万元，增长577.48%,主要原因是工作需要,购置5辆一般公务用车。

3.公务接待费预算为48.76万元，支出决算为48.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 48.76万元。主要用于办案人员食宿费。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少10.38万元，下降17.55%,主要原因是贯彻厉行节约要求。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为35万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额35万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额35万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额35万元。

（二）项目绩效自评结果

2020年，偃师市纪委监委专项项目支出有 1 个，项目合格率均为100%，群众满意度均在95%以上。

（三）重点绩效评价结果

2020年，偃师市纪委监委专项项目中大案要案项目为重点和常年项目，我们科学管理，厉行节约，以保障纪检监察办案工作的正常开展，履行各项职能，全面推进从严治党和反腐败工作纵深发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为499.64万元，完成年初预算的0%。主要用于反腐倡廉警示教育基地建设、特种场所规范化建设支出，拨付款项均已支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为84.89万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制增加，其他交通费用增加。

2020年度机关运行经费支出90.41万元，较上年度增加18.97万元，增长26.55%。增加的主要原因是：人员编制增加，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额499.64万元，其中：政府采购货物支出180.91万元、政府采购工程支出222.08万元、政府采购服务支出96.65万元。授予中小企业合同金额337.55万元，占政府采购支出总额的67.56%，其中：授予小微企业合同金额49.52万元，占政府采购支出总额的9.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

责任编辑：偃师市