2020年度
洛龙区纪律检查委员会部门决算
二〇二一年八月
目 录
第一部分 洛龙区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区纪委概况
一、部门职责
主要职能是：维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，抓好党风廉政建设，实施《行政监察法》规定范围内的监督，开展全区预防腐败工作等。
二、机构设置
区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，机关内设 15个职能科室，包括办公室、调研法规室、组织部、宣传部、 党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、 信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三 纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检 监察室和电教信息网络管理中心1个归口预算单位。
从决算单位构成看，洛龙区纪律检查委员会部门决算包括：纪委机关本级决算、所属事业单位（电教信息网络管理中心）决算。另外，由洛龙区委管理的洛龙区巡察办部门决算中的个人经费部分纳入我部门汇总反 映。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：1.纪委机关本级2.事业单位洛龙区电教信息网络管理中心。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2,060.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）246.12万元，增长（下降）13.57%。主要原因是：1.人员增加，人员经费增加；2.执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,026.51万元，其中：财政拨款收入2,026.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,795.99万元，其中：基本支出1,249.71万元，占69.58%；项目支出546.28万元，占30.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2,060.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）246.12万元，增长（下降）11.94%。主要原因是：1.人员增加，人员经费增加；2.执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,795.99万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）45.67万元，增长（下降）2.609107%。主要原因是：1.人员增加，人员经费增加；2.执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,795.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1527.84万元，占85.1%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出146.14万元，占8.13%; 医疗卫生与计划生育（类）支出47.86万元，占2.67%;住房保障（类）支出73.82万元，占4.11%。
（三）具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2060.42万元，支出决算为1,795.99万元，完成年初预算的87.17%。其中：
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）。年初预算为1163.05万元,支出决算为1716.82万元，完成年初预算的67.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减支出。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为403.87万元，支出决算为284.6万元，完成年初预算的70.47%。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检 支出（项）。年初预算为359.55万元，支出决算为395.76 万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是本年度人员变动存在追加经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为70.62万元, 支出决算为70. 62万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为103.04 万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算的73.18%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为74.24万元，支出决算为39.66 万元，完成年初预算的53.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年人员调整较多，所需经费减少。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算为89.08万元，支出决算为55. 19万元，完成年初 预算的61.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020年人员调整较多，所需经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,249.71万元。其中：人员经费1,100.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.53万元，支出决算为30.09万元，完成预算的95.436717%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减 三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.09万元，完成预算的95.436717%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费
年初预算为31.53万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的95.436717%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减三公经费支出。其中：
公务用车购置支出16.53万元，购置车辆1台，其中新能源汽车1辆。
公务用车运行支出13.56万元。主要用于主要用于车辆燃油费、ETC 费用及车辆维修费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是按上级要求，三公经费减少。外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我部门纳入预算绩效管理的支出总额为989.22万元，其中人员经费支出264.6万元，公用经费支出724.62万元，支出项目共12个，支出总额979.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额761.45万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额989.22万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额100万元。
（二）项目绩效自评结果
洛龙区纪委对2020年度12个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分数为97.6分，其中有11个项目分数在90-100之间，有1个项目在80-90之间，12个项目均完成绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
评价组结合基础数据采集、项目进度、设备质量等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为100分，项目绩效评级为：优。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为149.09万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金