目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年度中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2021年度中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
此项内容涉密，按规定不予公开。
（二）部门职责
此项内容涉密，按规定不予公开。
二、中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会预算单位构成
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。
第二部分
2021年度中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年收入总计1314.37万元，支出总计1314.37万元，与2020年相比，收、支总计各增加431.72万元，增长48.91%。主要原因：1、新招录人员工资增加；2、本年度安排项目预算资金增加。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年收入合计1314.37万元，其中：一般公共预算收入1314.37万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年支出合计1314.37万元，其中：基本支出913.97万元，占69.53%；项目支出400.40万元，占30.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算1314.37万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加431.72万元，增长48.91%，主要原因：1、新招录人员工资增加；2、本年度安排项目预算资金增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无此项预算安排。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为1314.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1148.45万元，占87.38%；社会保障和就业支出64.38万元，占4.90%；医疗卫生与计划生育支出42.25万元，占3.21%；住房保障支出59.29万元，占4.51%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出913.97万元，其中：人员经费835.6万元，主要包括：基本工资456.93万元、奖金65.51万元、绩效工资8.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.38万元、取暖费13.27万元、医疗保险缴费30.18万元、公务员医疗补助缴费12.07万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金59.29万元、其他工资福利支出122.54万元、其他对个人和家庭的补助支出2.53万元；公用经费78.37万元，主要包括：办公费13.17万元、水费4万元、电费31万元、邮电费9.64万元、差旅费2.5万元、培训费0.38万元、福利费6.2万元、工会经费11.48万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年“三公”经费支出预算为1.53万元， 比 2020年预算数增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：无人因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无购置公务车辆；公务用车运行维护费 0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：公车改革后，我单位公务用车由机关事务管理局统一管理。
（三）公务接待费1.53万元，主要用于接待外地来我单位学习考察所发生的费用，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：严格按照接待费用控制收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算78.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.97万元，下降1.2%，主要原因：节能减排，严格控制各项支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金25万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1314.37万元，其中：人员经费支出32万元，公用经费支出88.87万元，项目支出总额400.4万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，中国共产党焦作市解放区纪律检查委员会固定资产总额563.75万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆119.71万元，办公设备427.94万元，专用设备16.10万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、特殊办案装备费：是指纪检监察机关配合办案购置的电脑设备、打印设备、信息存储设备、专用照相设备、专用录音设备、数据恢复设备、话单分析设备、安全检测设备、监控设备、车辆跟踪器、金属探测器、现场勘查箱、手机屏蔽器、无线屏蔽设备、猫眼反馈镜、视频内窥镜、密拍取证设备、红外热感望远镜等专用设备的费用。
九、留置经费：是指对涉嫌违纪违法人员采取留置措施过程中，办案工作人员的差旅费、通讯费、交通费、办案设备购置和租用费、工作误餐费和夜餐费、食品费、查证费、房租费、会议费等相关费用。
附件：
2021年4月13日