中共开封市纪律检查委员会 开封市监察委员会主办
中共开封市纪律检查委员会2017年度部门决算
来源:开封廉政网 发布时间:2018-09-19

目  录

 

第一部分  中共开封市纪委主要职责

第二部分  中共开封市纪委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共开封市纪委2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

  


第一部分 中共开封市纪委主要职责

 

一、中共开封市纪委主要职能

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;

(五)理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。

二、中共开封市纪委部门预算单位构成

中共开封市纪委现有行政编制126名(不含单列行政编制1名、市委巡察办行政编制5名),驾驶员编制7名,共133名。中共开封市纪委设立内设机构24个。其中,综合部门6个,即办公室、组织部、宣传部、研究室、机关党委、离退休干部工作室;监督执纪部门18个,即信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六执纪监督室、第一至第五审查调查室、案件审理室、申诉复查室(法规室)、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

纳入中共开封市纪委2017年度部门决算编制范围的单位包括:中共开封市纪委本级。没有下辖二级机构。

  

第二部分

2017年度部门决算表

  

第三部分

2017年度部门决算情况说明


   

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为3,616.93万元。与2016年相比,收入总计减少2806.77万元,下降43.69 %;支出总计减少3453.37万元,下降48.84 %主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和勤俭节约相关要求,进一步缩减公务运行支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,081.94万元,其中:财政拨款收入3,081.94万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,702.16万元,其中:基本支出1,732.75万元,占64.12%;项目支出969.41万元,占35.88%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为3,616.93万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少2806.77万元,下降43.69 %;财政拨款支出总计减少3453.37万元,下降48.84 %

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2702.16万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3921.01万元,下降59.20%

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,702.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,209.07万元,占81.75%;社会保障和就业(类)支出349.18万元,占12.92%;医疗卫生和计划生育(类)支出84.16万元,占3.12%;住房保障(类)支出59.75万元,占2.21%

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,702.16万元,支出决算为2,702.16万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,732.75万元。与2016年相比,增长451.38万元,上升35.23%。其中:人员经费1,699.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费32.86万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费等。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为80万元,支出决算为65.34万元,完成预算的81.68%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”和勤俭节约相关要求,规范各个部室公务运行的支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算33.73万元,占51.62%,完成预算的96.37%;公务接待费支出决算31.61万元,占48.38%,完成预算的72.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算与2016年度相比保持不变,主要原因是严格落实中央八项规定精神。

2.公务用车购置及运行费支出33.73万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出33.73万元。主要用于一般公务用车及执法执勤用车的执勤加油以及日常维护保养。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为15辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加7.58万元,上升28.99%,主要原因是执法执勤工作力度加大,出车次数及时间增加,车辆运行成本上升。

3.公务接待费支出31.61万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出31.61万元,主要用于上级机关检查指导工作以及外地市前来调研交流工作经验。

公务接待费支出决算比2016年度减少12.35万元,下降28.09%,主要原因是进一步落实厉行勤俭节约相关规定。

中国共产党河南省开封市纪律检查委员会2017年度共接待国内来访团组170个、来访人员1,600人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位属行政单位,未开展绩效评价工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1239.66万元,较2016年度增加169.31万元,上升15.82%

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

    2017年期末,中国共产党河南省开封市纪律检查委员会共有车辆15辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


   

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。