第一部分市纪委概况

一、主要职能：

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门预算单位构成：市纪委部门预算包括委机关本级预算。

 

第二部分 市纪委 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市纪委机关2017年收入总计4517.71万元，支出总计4517.71万元，与2016年相比，收、支总计各增加1240.96万元，增长27.46%。主要原因：机关办案力度加大，罚没收入增加。

二、收入预算总体情况说明

市纪委2017年收入合计4517.71万元，其中：一般公共预算4517.71万元。

三、支出预算总体情况说明

市纪委2017年支出合计4517.71万元，其中：基本支出1217.71万元，占26.95%；项目支出3300万元，占73.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市纪委2017年一般公共预算收支预算4517.71万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加1240.96万元，增长27.46%，主要原因：机关办案力度加大，罚没收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市纪委2017 年一般公共预算支出年初预算为4517.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4145万元，占91.75%；住房保障（类）支出59.75万元，占1.32%等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市纪委2017年一般公共预算基本支出1218万元，其中：人员经费1185万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、……、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费33万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市纪委2017 年“三公”经费预算为134万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加32万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年一样。主要原因：无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费89万元，其中，公务用车购置费54万元；公务用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加54万元，主要原因：办案用车已年久老化，需要更新。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少20万元，主要原因：公车改革，上交一半公务用车和执法执纪车辆。

（三）公务接待费45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2万元。主要原因：减少接待人数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市纪委2017年机关运行经费支出预算4517.71万元，主要保障机构人员工资和工作正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排1254万元，其中：政府采购货物预算254万元、政府采购工程预算1000万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。