中共开封市纪律检查委员会 开封市监察委员会主办
2018年度中共开封市纪委部门决算公开
来源:开封廉政网 发布时间:2019-09-05

目  录

 

第一部分  中共开封市纪委概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 中共开封市纪委概况

 

一、部门职能

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;

(五)理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。

二、机构设置

中共开封市纪委现有行政编制126名(不含单列行政编制1名、市委巡察办行政编制5名),驾驶员编制7名,共133名。中共开封市纪委设立内设机构24个。其中,综合部门7个,即办公室、组织部、宣传部、机关党委、研究室、法规室、离退休干部工作室;监督执纪部门17个,即信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

纳入中共开封市纪委2018年度部门决算编制范围的单位包括:中共开封市纪委本级。没有下辖二级机构。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

    市纪委2018决算公开表.xls


 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3908.47万元。与2017年相比,收入总计增加291.54万元,上升8.06 %;支出总计增加291.54万元,上升8.06 %。主要原因是机构进行改革,整合了人民检察院反贪污贿赂等机构,公务支出有所增加。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计3005.81万元,其中:财政拨款收入3005.81万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计2891.46万元,其中:基本支出1862.14万元,占64.4%;项目支出1029.32万元,占35.6%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为3908.47万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加291.54万元,上升8.06 %;财政拨款支出总计增加291.54万元,上升8.06 %。主要原因是机构进行改革,整合了人民检察院反贪污贿赂等机构,公务支出有所增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2891.46万元,占支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.3万元,上升7%。

(二)结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2891.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2382.72万元,占82.41%;社会保障和就业(类)支出338.22万元,占11.70%;医疗卫生和计划生育(类)支出92.86万元,占3.21%;住房保障(类)支出75.65万元,占2.62%;扶贫开发支出2万元,占0.07%。

(三)具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3802万元,支出决算为2891.46万元,完成年初预算的76.05%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1862.14万元。与2017年相比,增长129.39万元,上升7.47%。其中:人员经费1827.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费等;公用经费34.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为295万元,支出决算为89.82万元,完成预算的30.45%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步厉行节约,缩减公务支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算69.72万元,占77.62%,完成预算的27.56%;公务接待费支出决算20.1万元,占22.38%,完成预算的47.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算与2017年度相比保持不变,主要原因是严格落实中央八项规定精神。

2.公务用车购置及运行费支出69.72万元。其中:

公务用车购置支出为14.49万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出55.23万元。主要用于一般公务用车及执法执勤用车的执勤加油以及日常维护保养。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为15辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加35.99万元,上升106.7%,主要原因一是机构进行改革,整合了人民检察院反贪污贿赂等机构,公务支出有所增加。二是执法执勤工作力度加大,出车次数及时间增加,车辆运行成本上升。三是更新了一台超年限公务用车。

3.公务接待费支出20.1万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出20.1万元,主要用于上级机关检查指导工作以及外地市前来调研交流工作经验。

公务接待费支出决算比2017年度减少11.51万元,下降36.41%,主要原因是进一步落实厉行勤俭节约相关规定。

中国共产党河南省开封市纪律检查委员会2018年度共接待国内来访团组129个、来访人员568人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位属行政单位,未开展绩效评价工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出1355.41万元,较2017年度增加115.75万元,上升9.34%。主要原因是机构进行改革,整合了人民检察院反贪污贿赂等机构,公务支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,中国共产党河南省开封市纪律检查委员会共有车辆15辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。